南京ISO22000認證材料

原輔料安全控制計劃
生產過程微生物控制
余氯控制計劃
倉庫管理制度
原料驗收（CCP1）操作規程
消毒（CCP2）操作規程
殺青（CCP2）操作規程
金屬探測（CCP3）操作規程
IQF操作規程
封箱作業規程
封口作業規程
冷庫管理規范
食品安保計劃
紙箱檢驗規范
內袋檢驗規范
化驗室管理制度
檢測方法
留樣觀察及產品保質期管理規定
產品加工過程管控要求
產品規格
崗位職責和任職條件（代理）一覽表
應急預案
冷凍蔬菜、水果主要技術要求
產品代碼標識和可追溯性
終檢驗和試驗
廠區環境衛生規范
車間生產安全規范
供水系統操作規范及維護保養細則
速凍機和蔬菜預處理設備生產線的操作規程及維護保養細則
電梯作業書
余氯檢測方法
各種產品作業書
1、 搔頭、擦額或撥弄眼鏡。
2、 把手放在耳朵、鼻子、嘴是上面或周圍，打噴嚏或咳嗽時不把嘴捂住。
3、以一種不衛生的方式處理用來嘗味的產品樣品。
h) 處理食品時如有手套，應使之保持在完整、干凈衛生的狀態下，這種手套應是由不透水、氣的材料制成，除非他們用途不合適所包含工作相抵觸。
i) 未包裹的產品（暴露的產品）包裝材料和將與暴露的產品發生 接觸的設備，不應以下方式處置：
1、 受傷了或包了繃帶的手
2、 尚帶有傷口或外露創口的手指。
j).工作時不應佩帶戒指、耳環及其他首飾。
1、 手上的裝飾物無法洗凈，可能隱匿在其中或其下。
2、 裝飾品有掉入產品的危險。
3、 首飾意味著安全的危害。

職責與權限
為實施質量和食品安全管理體系，公司規定了相應的質量和食品安全管理組織結構（質量和食品安全管理手冊附錄），編制了《職責、權限和溝通控制程序》、《突發事件準備和響應控制程序》及質量和食品安全管理職能分配表(質量和食品安全管理手冊附錄)，規定了各在管理體系中的職責與權限，編制《職務說明書》描述各不同崗位的職責和權限。職責和權限的規定，通過在各層級上協商、溝通，以文件的形式傳達到各管理者和相關，以確保各相關之間工作的銜接性和協調性。各對其管理的同一崗位不同員工的分工通過文件或工作安排予以規定，以便各司其職，有序工作。
所有員工都應當被賦予相應的職責和權限，從而使他們能夠為實現質量目標做出貢獻，并使他們樹立參與意識，提高能動性和做出承諾。
所有員工都有責任向有關責任人員報告與食品安全管理體系有關的問題。這些人有明確的處理問題和保持相關記錄的職責和權限。

1以客戶為關注焦點
公司以客戶為關注焦點，通過工作溝通、市場調研、建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、網絡等方式收集客戶的相關信息，了解客戶的需求和期望，并予以滿足，以持續增進客戶滿意。具體見7.2“與客戶有關的過程”和8.2“客戶滿意”描述。
管理者明確并宣傳、引導員工真正樹立“以客戶為關注焦點”的管理思想，并將之貫穿于所有的工作過程中，在努力滿足客戶需求和期望的同時，使客戶滿意化。
3 質量和食品安全方針
公司**和頒布了質量和食品安全方針，同時制訂了《食品安全方針和目標管理程序》，見《質量和食品安全管理方針頒布令》（質量和食品安全管理手冊附錄）。
a) 質量和食品安全方針與公司一貫的宗旨相適應，適合于公司質量和食品安全管理過程的性質和規模，與公司在食品鏈中的作用相關。
b) 質量和食品安全方針能體現公司滿足包括食品安全在內的客戶的需求和相關的法律法規要求，以及強調溝通的重要性和持續改進的承諾。
c) 質量和食品安全方針為**公司和各部門的目標規定了框架基礎，并應由可測量的目標來支持。
d) 通過辦公會議、專題學習、培訓、墻報、內部刊物及其他方式，加深各部門員工對質量和食品安全方針的認識、理解與溝通。通過宣、標識牌、文件的方式使質量和食品安全方針便于相關方獲取，讓相關方了解和認同公司對質量和食品安全管理體系的承諾。
e) 通過管理評審，檢查質量和食品安全方針是否在持續適宜性、有效性方面得到滿足。需要時，按《文件和記錄控制程序》規定進行修改。

A．地面
1．由員工控制的食品車間周圍地面必須消除任何可引起食品污染的條件。
2．所有車間均會產生廢物和垃圾，員工們必須時刻保持車間地面的整潔，以避免害蟲、塵土、以及其他污物發展成為對食品的污染。
3．收集垃圾區，應特別注意保持清潔，使其不具有異味。
4．修剪整齊的草地和灌木叢可以幫助消滅昆蟲和鼠類動物，車間建筑附近的野草、青草每隔一段時間就應加以修剪。
B．車間建筑及設計
1．所有車間外設備的門、窗均應是防蟲和防蝕的。所有車間外的門均應保持關閉狀態。
衛生設備及控制
1． 水：包含在管理**守則……一般生產區中
2． 排水管：包含在管理**守則………一般生產區中
3． 污水排放：包含在管理**守則……一般生產區中
4． 廁所設施：
a) 所有廁所設施必須永遠保持衛生和良好的衛生狀態。
b) 員工在使用廁所設施之后必須用含有殺菌成分的肥皂或清潔劑洗手。
5．洗手設施：
員工必須使用公司、適用地、國家或聯邦規定提供的洗手和清潔設備。
6．垃圾和廢物處理
垃圾及其他固體肥料必須積累起來運走、貯存，減弱氣味，以減少對鼠類和昆蟲的吸引；減少對食品、食品觸面、水源的污染。
7．午餐和*衣室
公司為職工提供*衣室，*衣室必須永遠保持清潔整齊，不許將食品放在*衣柜內。
1． 目的：
開發、選擇、評價或考核符合公司要求的材料、設備/工裝供應商；確保生產所需的材料從合格的供方獲??；并做到供貨及時，降低成本及*產品和服務質量。
2． 范圍：
供方選擇、評價與考核、再選擇和材料、設備/工裝采購計劃、采購與跟催等過程適用。
3． 權責：
3．1生產部/倉管員：材料、設備/工裝采購計劃提出（材料、設備/工裝由公司高層或品管部提出）
3．2 計劃部采購：原材料、設備/工裝采購、跟催；供方選擇、評價與考核、再選擇。
4． 定義：
本程序引用GB/T19001-2015idt ISO9001：2015《質量管理體系   基礎和術語》ISO22000:2018中的定義、術語。
5． 作業內容 ：
5.1 供方管理
5.1.1供方的選擇
5.1.1.1計劃部采購根據下列項目搜尋有能力承接公司原材料或輔料的供方：
A． 產品質量食品安全狀況，供方設計與開發的技術能力；
B． 交付、售后服務和技術保障能力；
C． 提品或服務的市場競爭力情況；
D． 質量或食品安全管理體系運行或經營管理狀況；
E． 國家機構認可或質量認證狀況（有需要時，如QS證、生產許可證、第三方的產品質量衛生檢測報告（COA）等）；
F． 顧客滿意程度、社會及其他第二方對其采購產品的反映；
G． 公司長期使用，質量穩定可靠的供方（一般適用于體系初次建立時）；
5.1.1.2計劃部采購采取收集市場信息、信函調查、實地考察、第二方審核等方式對供方的基本情況進行調查與選擇，并填寫《供方選擇與評定表》。
5.1.1.3 對經過調查確認適合公司的供方，應盡可能通知供方送樣，由品管部依據各類材料或產品檢驗標準等進行檢驗或驗證，并將結果通知計劃部采購，由計劃部采購進行處理。
5.1.1.4 根據5.1.1.2、5.1.1.3的考查結果，由計劃部采購對納入考查范圍的供方進行評審或會簽，以評定是否將其作為合格供方，如評定合格，則將該供方登錄于《合格供應商清單》中，作為后續采購的選擇對象。
5.1.1.5下列情況，計劃部采購在收集必要的資料或信息之后，可以直接確認為合格供方，并登記于《合格供應商清單》中：
a) 廠商或提供名優產品的供應商；
b) 國家保護或型廠商；
c) 顧客的供方；
d) 賣方壟斷市場的供方；
e) 代理經銷以上四類產品的中間經營商或零售商等等。
5.1.1.6針對使用量*小或偶爾使用且對產品質量影響不大的材料或零配件等，計劃部采購可以直接到市場上考察、對比后進行采購，在檢驗或驗證后予以使用；同時，也不必將該類供方納入《合格供應商清單》。
5.1.1.7計劃部采購應按照供方市場的變化狀況，在加強原有供方管理的基礎上，不斷地開發新的供應商，不斷改善組織的供應鏈管理工作，以*公司的物資供應，進而*公司的產品和服務質量，不斷增強顧客滿意的實現。
5.1.2 定期考評及處理
5.1.2.1 每年計劃部采購應對納入采購范圍內的合格供方的供貨情況進行考核，實施動態管理，適時控制采購產品的質量及安全與服務水平。
5.1.2.2 考核內容包括：質量及安全、交貨期、服務及支持、價格、改善和質量和食品安全管理體系等項目，具體執行標準參見《供方業績評價表》。
5.1.2.3計劃部采購根據供方業績的評價結論，對供方按照《供方業績評價表》規定的執行標準進行重新選擇，并修改或完善《合格供應商清單》。
5.2采購管理
5.2.1采購計劃。
5.2.1.1生產部或倉管人員依據庫存量、客戶訂單和工藝技術的要求等將所需的原材料或零部件報告到計劃部采購的采購人員處，計劃部采購根據各部門的材料申購需求及市場行情等進行采購作業。
5.2.1.2若生產急需的原材料/輔料需求計劃，由品管部提出要求，由計劃部采購的采購人員進行采購作業，必要時，呈總經理批準后，交計劃部采購進行采購作業。
5.2.2材料訂購
5.2.2..1 計劃部采購在《合格供應商清單》中選擇相關材料的合格供方，并進行詢、比、議價作業。
5.2.2.2 計劃部采購與供方議定價格、交貨期、質量食品安全要求等后，將采購需求的內容以《訂購單》或簽定供應合同、電話、傳真、電子郵件等合適的方式發出，如果合適，可以要求供方以電話、傳真等合適的方式進行確認或認可。
5.2.3 交期控制
5.2.3.1 計劃部采購根據與供方的信息溝通結果，按照要求的交期進行跟催。
A． 如不能按期交貨對生產無影響時，計劃部采購與供方重新確定交期。
B． 如重新議定的交期不能達成一致時，取消訂購；并尋找新的供方進行采購。
5.2.3.2 若因公司生產進度或訂單的變化，對原訂的材料交期有變動時（延后、提前或取消）計劃部采購應與供方協調，以滿足公司生產的需要，并利于供方操作。
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