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組織是否為持續改進職業健康安全管理體系**相關的改進措施 查：組織是否編制事件、不符合和糾正措施程序
組織是否為持續改進職業健康安全管理體系**相關的改進措施 查：組織是否定期對職業健康安全管理體系的有效性、適宜性和充分性進行評審**相關的改進措施
查：事件、不符合的調查報告以及針對其所采取的措施記錄
查：組織是否對針對事件、不符合所采取措施的有效性進行驗證確認
查：組織是否針對事件、不符合采取糾正措施的后果進行評價
查：組織是否定期對相關方通報持續改進的效果
審核概況Audit Overview：
1、 本次審核     年度       Audit for year______ ：
2、 ?次the first time；□*二次the second time； □*三次the third time。
3、 審核小組審核了管理層The audit team has reviewed the management，
（     ）部門dept，（    ） 個車間workshop。
4、 審核情況Audit situation：
（1）審核小組發現嚴重不合格（   ）項，一般不合格（    ）項。
The audit team found ____serious failure,____general failure.
（2）不合格分布情況，見不合格項分布表。
See the distribution table of non-conformities for details.
對不合格的說明（簡要說明主要不合格項，其他詳見不合格報告）Description of non-conformities: See the distribution table of non-conformities for details.
發現的不合格項對管理體系運行影響
Impact of non-conformities on the operation of management system
?不嚴重Not serious  □嚴重serious；
□會Can cause major quality problems?不會導致重大質量問題No major quality problems
管理體系綜合評價（目標/指標及分解、實現情況，適用法律法規和其它要求的遵守和持續符合情況，資源滿足產品要求的能力；自我完善機制的有效性；產品質量符合性和穩定性；以及顧客滿意度的監視和測量方法的有效性，基于風險思維的理解和實施的評價，改進活動的策劃和實施情況。）Overall merit of the management system (goals / indicators and decomposition and realization status, compliance with applicable laws and regulations and other requirements and continued compliance, the ability of  resources to meet product requirements; effectiveness of self-improvement mechanisms; compliance and stability of product quality ; The effectiveness of monitoring and measuring methods of customer satisfaction, evaluation based on understanding and implementation of risk thinking, and improving the planning and implementation of activities.)
公司于2019.5.8~9，依據ISO9001:2015對公司質量管理體系的運行是否有效進行內部審核。對公司全部門進行了審核，審核發現  項一般性不符合，無嚴重不符合發生。公司目標經過分解，**了實施目標的措施計劃，并定期對目標完成情況進行考核，均完成要求。從產品設計、生產、銷售、運輸、交付、處置等方面進行策劃和控制，基本能符合要求，但應加強外包生產、運輸過程的控制。公司現有資源基本滿足目前本公司生產需要及質量目標的實現，可以為顧客提供滿足其要求和相關法律法規要求的產品；設備能力比較充足，但應加強設備的日常管理，確保其能力得到保持。本公司目前的各種技術和崗位人員基本滿足目前產品加工需要，今后本公司應加強技術人員的培養和引進。對于產品加工服務中存在的和潛在的不合格開始對其原因**糾正和預防措施，且意識到統計技術的應用對改進質量管理體系和產品質量確有很大意義；上述活動的實施使本公司的自我完善機制初步建立，開始運行，逐步**效果。今后本公司應進一步提高管理體系的運行水平，通過管理評審提出改進措施并實施，不斷提高質量管理體系的運行水平。公司采取發放售后服務報告的形式了解顧客的對本公司服務質量，方法是適宜和有效的。顧客對在產品質量和服務比較滿意。
經過內部審核確認，公司管理體系運行有效。

產品名稱product
不合格工序Unqualified process
責任人/班組
person in charge
 不合格情況描述：Details?of?Non-Conformance
質量檢驗員Quality inspector（簽字）： 
不合格原因分析Analysis of reasons for non-conformity：
質檢員Quality inspector：
評審結論Review conclusion         不合格性質nature：   輕微? slight 一般? average  嚴重? serious
處置方案Disposition plan：  返工Rework□    返修Rework?   讓步**Concession□ 
降級使用Downgrade use□  報廢Scrap? 整改Rectification□ 
                               評審人Reviewer（簽字）：                  日期date： 
  處理實施情況記錄Processing implementation record：
本批不合格品全部報廢，加強對操作人員工藝要求的培訓，同時加強檢查力度
This batch of unqualified products is scrapped. we will strengthen the training of operators on process requirements and strengthen inspection
實施人Executor：            日期date： 
  驗證記錄Verification record ：
通過對不合格品產生原因的分析，同時對裁剪工進行技術后，生產的產品全部合格。措施有效。
Through the analysis of the causes of unqualified products and the technical guidance of the cutting workers, all the products produced are qualified. Measures are effective.
主管部門competent department：                     date      年   月   日

1 — 導入實施的教育訓練     顧問師在進入公司時將會以集中式的培訓方式舉行課程，讓相關人員了解到ISO9001:2015的內容和精神等。顧問師會配合公司舉行全體員工參加的實施動員大會，以令相關人員有足夠的重視和意識。     顧問公司提供諸多宣傳的標語，并協助貴公司貼在合適的位置，以起到宣傳的作用及增加視覺的效果。

組織環境  
理解 組織及其環境
 理解相關方的需求和期望 
 確定質量管理體系的范 圍
 食品安全管理體系及其過程 
 總經理回答本企業已根據ISO9001:2008、 ISO22000:2018標準建立并實施了質量食品安全管理體系，識別了企業經營生產的各個過程，分析了食品危害，并建立實施HACCP計劃，并對過程和控制措施進行了確認和，能夠*公司產品的安全和質量
 作用 
 作用和承諾
 食品安全方針
 組織的崗位、職責和權限  總經理回答本企業十分重視產品質量與安全，因此在企業運行過程中導入ISO9001:2008、 ISO22000:2018標準，**了質量食品安全方針和目的。全體員工都已經過標準宣貫，明白體系基本知識，了解方針和公司以及本部門目標。還未進行過管理評審，計劃在本次內審結束后即開始管理評審。已經為產品生產、人員提供各種軟件和硬件的支持。
  應對風 險和機 遇的措施 
 在策劃食品安全管理體系時，組織應考慮到 4.1 所 提及的因素和 4.2、4.3 所提及的要求，并確定需 要應對的風險和機遇，以: 
?  a)確保食品安全管理體系能夠實現其預期結果; 
?  b)增強有利影響; 
?  c)預防或減少不利影響; 
?  d)實現持續改進。  體系策劃時，進行了風險評價，考慮了內外部環境、相關方需求，編制了風險與機遇識別表，并針對性**了措施，措施合理，得當，并將分析結果匯編成風險評估報告，符合要求。
 食品安 全管理 體系目 標及其 實現的 策劃 
 ?  組織應針對相關職能、層次建立食品安全管理 體系目標 
?  策劃如何實現食品安全管理體系目標時，組織 應確定: 
?  a)要做什么; 
?  b)需要什么資源; 
?  c)由誰負責; 
?  d)何時完成; 
?  e)如何評價結果。  本公司對食品安全體系進行了策劃，規定了體系包括*新在內的各個方面，可以確保體系完整有效的運行
軟件的程序設計與代碼編寫
?  有關技術方案、文檔的編寫
?  軟件單元的測試
?  根據項目具體要求，承擔開發任務，按計劃完成任務目標
?  完成軟件系統及模塊的需求調研與需求分析
?  完成軟件系統、外觀設計及模塊的設計
?  完成軟件系統、外觀設計及模塊的編碼
?  完成軟件系統及模塊的測試
?  負責編制與項目相關的技術文檔
?  對工程管理過程中的文件資料進行管理工作
?  組織擬制、審核公司在客戶服務業務方面的策略、客戶服務政策、計劃和流程
? 參與擬制、審核技術發展和服務規劃的策略、計劃和實施方案，并定期提出相關技術發展和服務信息技術服務的評估報告和改進建議負責公司的固定資產的標識、管理和可追溯性工作
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