西安ISO認證培訓 協助申請 標準規范

組織是否定期對職業健康安全績效進行監視、測量、分析和評價 查：組織是否編制績效管理程序
查：組織的監視和測量項目清單
查：績效使用的監視和測量裝置的校準/檢定記錄
組織是否定期對職業健康安全績效進行監視、測量、分析和評價 查：組織針對職業健康安全績效進行的相關評價記錄
查：組織針對職業健康安全績效的監視和測量結果
組織是否針對法律法規要求和其他合規性要求進行評價 查：組織是否編制法律法規要求和其他合規性要求評價管理程序
查：法律法規要求和其他要求的合規性評價記錄
查：法律法規要求和其他要求的合規性評價方案
組織是否按計劃實施內部審核并針對內部審核問題**糾正措施 查：組織內部審核管理程序
查：組織內部審核計劃
查：組織內部審核結果
查：組織針對內部審核問題**的糾正措施和對措施有效性進行的驗證記錄
查：組織內部審核結果是否作為管理評審的輸入
組織是否按計劃實施內部審核并針對內部審核問題**糾正措施 查：組織內審員清單
查：組織內審員相關的培訓記錄及其明
組織是否按計劃實施管理評審并針對評審問題**糾正及改進措施 查：組織是否編制管理評審程序
查：組織是否按計劃實施管理評審并保留相關評審記錄
查：組織管理評審報告
查：組織是否針對管理評審問題**相關的糾正和改進措施
查：管理評審的輸入和輸出清單以及評價是否滿足職業健康安全管理體系要求
咨詢師對企業的基本情況、運作了解，并和企業負責人溝通。
顧問師對現行質量管理體系進行評估對企業內部資源狀況調查
ISO9001:2008年版簡介暨導入要領、ISO 9001:2008年版條文具體說明，5S現場管理
將各個運作系統展開為一個個過程，識別各個過程的順序和相互關系，列出流程圖，組織文件審查
組織相關部門以會議形式對每一份文件進行審核及修訂
體系運行過程中注重文件實施會出現的問題及處理對策，協調各部門的運作，理順運作流程
質量管理體系內審操作方法培訓，即內審方法、技巧、實務知識培訓
實施內審，開出不符合報告，編制內審報告
采取相應的糾正措施與預防措施，對內審不符合項予以整改
協同聯系認證公司
相關部門進行整改
協助管理者主持管理評審工作
采取相應的糾正措施與預防措施
迎審培訓
陪同認證單位審核
相關部門進行整改
協同聯系認證公司獲取

除管理體系和管理流程外，組織內部人員職責分工也是調研期間需要梳理和掌握的重要內容。建議采用“人員角色和職責列表”（role&responsibility matrix）的方式，通過建立人員和工作內容的對應矩陣，對組織內所有人員的職責分工進行匯總和整理。
人員角色和職責列表范例
序號 
任務名稱 成員名稱 
說明            
  張三 李四 王五 趙六 
1 系統環境架構     
1.1 系統架構設計 P B R R 
1.2 系統平臺建設 B P   
2 系統管理     
2.1 系統維護操作 R  P B 
2.2 系統技術支持  R B P 
3 網絡管理     
3.1 網絡維護操作  B P  
 … …  P B
范例說明：
（1） 橫向：按組織的部門劃分來填寫，包括各部門經理和員工可以包括外部的合作廠商的信息。
（2） 縱向：按工作內容排列。工作內容可分為多級，填寫時應盡可能覆蓋全面，各級工作內容顆粒度應統一。工作內容分為兩級，在工作內容的劃分時需要考慮覆蓋面與細致性問題。覆蓋面需要盡可能全面，而各級工作內容劃分的顆粒度則又需要相對均衡。
（3） 交叉點：橫縱向交叉為工作與人員的對應關系。
P（primary）：代表主要負責人
B（backup）：代表次要負責人或是主要負責人的備份
R（related）：不直接負責但有關聯關系，例如：對某業務不直接負責，但必須知道。

管理評審 
 ? 管理者是否按策劃的時間間隔進行管理 評審，并在其出席下做出決定 
? 管理評審的輸入是否包括標準要求的各項內 容，并形成記錄 
管理評審輸入應考慮: a)以往管理評審的所采取措施的情況; b)與食品安全管理體系有關的內外部因素的變化， 包括組織及其環境變化(見 4.1); c)下列食品安全管理體系績效和有效性的信息，包 括其趨勢:
1)系統*新活動的結果(見 4.4 和 10.3); 
監視和測量的結果; 3)與前提方案和危害控制計劃相關的驗證活動的 結果的分析(見 8.2.2);
4)不合格和糾正措施; 5)審核結果(內部和外部) 6)檢驗結果(部門和顧客方面的); 7)外部供方的績效; 8)回顧風險和機遇和所采取措施有效性(見 6.1); 9)食品安全目標達到的程度。
d)資源的充分性;
e) 所發生的任何緊急情況、事故(見 8.4.2)或 撤回/召回(見 8.9.5);
f) 通過外部(見 7.4.2)和內部(見 7.4.3)溝 通獲得的相關信息，包括相關方的要求和投訴; g)持續改進的機會。 數據應以使管理者將信息與食品安全管理體 系的目標聯系起來的方式呈現。 
?  在體系持續適宜性方面都有哪些變化，管理評 審做了哪些決定 
?  在管理體系充分性方面都存在哪些問題，管理 評審做了哪些決定 
?  在管理體系有效性方面都存在哪些問題，管理 評審做了哪些決定 
?  是否對方針、目標進行評審 
?  評審做出哪些決定，是否涉及管理體系改進和 有關產品改進，有無實施措施，并形成記錄

質量方針
質量方針是本公司的質量宗旨,質量目標是實現質量方針而提出的定量化要求,是全體員工在今后一定時期內為之奮斗的方向,本公司通過建立并實施質量體系來確保實現這個目標。為了讓全體員工能充分理解本公司的質量方針和質量目標的含義,并在今后工作中能確保貫徹,現把公司確定的質量方針和公司的質量目標予以頒布, 望公司全體員工為之努力，并結合本部門工作，將質量目標展開到相關崗位。
本公司質量方針是:
釋義：
1. 調動全體員工的積極性，以主人翁的姿態參與企業內部管理的全過程，采用新工藝、新技術生產出符合客戶要求的石材制品，全體員工應樹立客戶就是上帝的思想，把滿足客戶要求及國家有關法律法規作為工作的出發點。
2. 全體員工應嚴格遵守公司各項規章制度，認真細致作好本職工作，并強化溝通，協調一致；全面實施ISO9001：2015質量管理體系，建立和完善公司質量管理體系的自我完善機制，加強檢查、互相監督，積極采取措施改進質量管理工作，確保公司質量管理體系適應內外環境的變化并得到保持和改進，使我公司產品質量得到不斷提高，以持續改進滿足國內外客戶動態的需求。
ISO9000與ISO14001在系統中有部份要求是一致的，故在建立程序文件時，會將共通部份將ISO9000及ISO14001的文件做適當的整合。
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